目标必需明确，这样才能使团队成员清楚的认识到共同的奋斗方向是什么。与此同时，目标也必须是合理的、切实可行的，这样才能真正达到激励的目的。2.互补原则。创业者之所以寻求团队合作，其目的就在于弥补创业目标与自身能力间差距。只有当团队成员相互间在知识、技能、经验等方面实现互补时，才有可能通过相互协作发挥出“1+1>2”的协同效应。3.精简高效原则。为了减少创业期的运作成本、最大比例的分享成果，创业团队人员构成应在保证企业能高效运作的前提下尽量精简。4.动态开放原则。创业过程是一个充满了不确定性的过程，团队中可能因为能力、观念等多种原因不断有人在离开，同时也有人在要求加入。因此，在组建创业团队时，应注意保持团队的动态性和开放性，使真正完美匹配的人员能被吸纳到创业团队中来。二、创业团队组建的主要影响因素创业团队的组建受多种因素的影响，这些因素相互作用共同、影响着组建过程并进一步影响着团队建成后的运行效率。1.创业者。创业者的能力和思想意识从根本上决定了是否要组建创业团队以及团队组建的时间表以及由哪些人组成团队。创业者只有在意识到组建团队可以弥补自身能力与创业目标之间存在的差距，才有可能考虑是否需要组建创业团队，以及对什么时候需要引进什么样的人员才能和自己形成互补做出准确判断。2.商机。不同类型的商机需要创业团队的类型。创业者应根据创业者与商机间的匹配程度，决定是否要组建团队以及何时、如何组建团队。
1、负责公司施工管理相关财务工作，包括：项目发货审核，项目完工结算，毛利分析，成本改善，等
2、负责与银行相关的往来业务
3、整理归档资料：会计凭证，纳税申报表，发票抵扣联，银行对账单等其他资料
1、负责接管项目的财务核算管理工作，并能独立处理和解决所负责的项目;
2、按时申报并保管相关的.税务资料，及时了解税务局最新的税务政策，结合实际情况进行税务筹划，降低税务风险并减少纳税成本;
3、对接管项目提出可行性分析建议及帮助，对财务内勤进行相关业务指导;
4、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
1.处理银行业务，如包括汇票的贴现，信用证的开立，更新银行余额至eco-finance等;
2.审核报销及付款申请等;
3.负责外汇收付、进出口核销事宜;
4.发票入账处理;
5.月度供应商付款;
6.制作现金流量报表;
7.制作供应商对账表;
8.工会收付款项处理;
9.现场监督废料销售;
1、审核直供客户订单、特价设置、网上对账，跟进开具进度;
2、负责客户账务处理，编制记账凭证;
3、系统申请、审核市场费用，编制应收账款对账表和欠款说明;
4、跟进经销商对账工作，与客户确认已付费用确认函盖章;
5、系统新开客户的维护、资料的整理归档;
6、客户合同的审核、签订、发放记录及统计表。
7、财务系统业务处理与审核;
8、完成上级交办的其他项事项;
负责完成部门每月、每季度、每年度财务报表，负责携程线下门店(以下简称“携程门店”)的发票审核及费用报销，确保携程门店进入、变更、清退的资金正确;
负责与业务部门及携程门店保持良好沟通，及时传达和宣贯财务制度政策;
负责所在事业部财务团队的人员管理及工作统筹，梳理、优化财务相关流程，不断完善财务内控管理制度;
负责更新和分析财务指标数据，为业务部门提供数据支持，促进公司业绩指标的达成;
负责预算管理及费用管理，对费用使用情况进行分析，进行费用控制;
完成上级领导安排的其他工作。
第一章员工守则一、为维护团队和员工的共同利益，规范团队管理，建立良好的团队形象，充分发挥和协调员工的积极性，特制订本规范，全体员工必须遵守。二、遵守团队的各项规章制度，听从安排，不怠工，认真负责。三、勤奋工作，努力学习，不断提高自身素质，大胆提出合理化建议。四、同事之间和睦相处，加强团结，增进友谊；严于律己，宽以待人；热情主动地帮助他人解决困难。五、爱护团队财务；厉行节约，不浪费；借团队物品要及时归还，不拖欠，不损坏。六、保持环境卫生、清洁、整齐；不损坏和涂抹公物，不乱扔废纸，不随地吐痰。七、为经允许不携带违禁品进入办公室；不准随意翻阅、查看不属于自己掌握的文件、信函、图纸、资料，不准随意使用他人工具器械。八、发扬敬业精神，自觉维护团队的利益和声誉。九、禁止在办公室抽烟、喝酒、喧哗、打闹，影响他们工作。十、自觉维护办公室卫生，注意节约，爱护公司设备。团队回努力为每个员工创造一个优良的工作环境，使每个人的能力都能得到充分的发挥，同时好的工作氛围需要大家的共同维护。齐心协力才能使我们的团队不断进步。第二章员工管理一、员工的招聘1、的任用采取聘任制。根据需要公开招聘，由人力资源部负责择优录用。2、应聘者要经一个月的试用期试用期满时由个人提出书面转正申请，呈总经理审批。二、工资制度按岗位职责制定工资。1、固定员工月薪制（行政部、市场部、人力部、财务部）。2、设计部人员因每次工作时间、人数以及劳动量不定，所以按劳分配。三、奖惩制度第三章经营策略一、团队的管理。维持经营效率是公司的主要管理课题，管理者需要致力于管理上的改良、业务系统的整合、强调综合绩效以改善经营效率。二、加强团队形象，提高知名度，吸引客户，同时借助形象的提升，增强市场竞争力，以此为策略的基本方向，让客户产生认同感，提高客户的满意程度。四、创造区位优势。其主要的策略是以区位型的经营，使其在区域的相对规模变大，在区域内取得较高的竞争地位，求得生存的空间，奠定获利的基础，再求经营范围的扩大。五、善于从投资设备中挖掘隐藏的利润增长点，投资前充分做好各项前期的准备工作。第四章财务制度一、财务部职责1、团队的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。2、现金收支日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。3、公司各项收支的明细记录，统筹安排，合理调配资金，使资金配置达到最优化，实现效益最大化。4、完成上级领导交办的其它工作任务。二、财物管理1、团队的固定资产，包括家具、电器、书籍、工具、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务部负责。2、每年年终必须进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。3、购置固定资产，必须有经批准的购置计划；购置时，经领导批准，可借用限额支票在计划范围内使用。4、现金收入要及时存入银行，财务人员不得私自挪用公款，否则按有关法规处罚。5、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。三、团队报销制度1、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。2、出差人员应做到差前先请示，差中有联系，差后有汇报。本着为团队节约的原则，禁止高额消费。经财务部核实后予以报销。第五章业务合同管理制度一、合同条款的制订1、所有合同条款的制订必须符合国家的相关法律法规；2、所有合同条款的制定必须考虑履行能力；3、合同条款的制订必须坚持相关当事人双方双赢的原则；二、合同的签署1、合同由公司法人代表签署后生效；2、公司法人代表授权人签署后生效。三、合同的管理合同除对方需要的文本外，公司需正本一式三份；其中主办业务员一份；公司财务一份；公司办公室存档一份。
销售会计需要工作认真负责，承压能力较强，良好的团队合作精神;了解相关统计分析软件的操作和使用，以下是我精心收集整理的销售会计工作职责，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!
销售会计工作职责1
1. 开具产品、租赁、水电发票;
2. 做银行收款单、现金 收据 、银行承兑汇票、退预付款单、付货款单、做___凭证;
3. 核对成品报表;
4.统计核对样品数据;
5. 统计开票数据;
6. 核对应收账款、销售折让;
7.与商务核对产品发货、开票、回款、应收账;
销售会计工作职责2
1. 直营部相关经营报表的编制;
2. 销售收入、成本、费用、利润的核算;
3. 直营部与公司、业务员的往来核算;
4. 直营部资产管理;
5.直营部经济业务的监督与财务支持。
销售会计工作职责3
1.协助公司员工处理文件，办理外勤;
2.公司办公室试情况统一调配;
3.能胜任行政销售的一般辅助工作;
销售会计工作职责4
1，核算销售部门的销售数据，对发现的差额及时提醒销售岗位;
2，每日对公司的销售收入数据进行整理并向相应的岗位进行汇报;
3，每月核对销售运输费用，与快递商做好结算;
4，每月整理当月的销售数据，协助财务负责人出具财务报表;
5，保守公司业务的秘密;
6，完成领导交代的其他任务;
销售会计工作职责5
1、负责增值税发票的开具，登记，邮寄;
2、负责销售报销发票的审核;
3、负责销售业绩的统计分析;
4、完成领导交代的其他事项;
销售会计工作职责6
1、按照会计制度，审核记账凭证;账目健全、及时记账算账、按时结账、定期对账。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整;能熟练掌握财务制度、会计制度和有关法规;
2、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交;
3、根据财务核算制度完成大修配件的成本、费用核算，做到账实相符;
4、每月对资存货配件等进行盘点出具盘点 报告 ，并编制盘点调整表;
销售会计工作职责7
1、负责销售合同评审及销售合同管理;
2、负责开具工作;
3、负责应收账款、销售收入、销售成本会计核算工作;
4、负责应收账款和逾期账款管理工作;
5、负责销售预测及分析。
销售会计工作职责8
1.负责公司销售往来的核算工作。
2.负责销售发票的开具工作。
3.负责销售发货通知单的开具工作。在遵守“先款后货”的销售原则前提下，按照商品调拨审批手续开具发货通知单。
4.严格管理和及时记录销售业务的应收、应付款项。
5.定期与客户进行往来款项的核对，保证销售往来的准确无误。
6.定期与销售统计核对发货明细。
7.月终向公司管理层报送当月销售明细及客
销售会计工作职责9
岗位职责
1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
2、日常报销单审核;
3、编制工资表;编制日常报表;
4、负责供应商对账;负责往来客户账务结算与统计;
任职资格
1、财务、会计专业大专以上学历;
2、能够独立进行账务处理，熟悉会计法规和税法，熟练使用财务软件;
3、具有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。
销售会计工作职责10
岗位职责：
1、 负责各平台、各经营 渠道 店铺当月发生的各类业务与系统、平台后台数据进行检核对帐，确保公司所有业务账务处理均已跟进对帐正确并账务处理组织编制费用计划及费用计划完成情况的分析说明。
2、 负责各平台、各渠道的未结订单的发出商品、公司仓库存货，检核系统平台进销存数据是否完整囊括的各业务类型、业务流数据取数完整、正确并可正确区分不同业务类型，以支持财务账务处理及管理分析需求。
3、 负责月终向公司管理层报送当月分平台、渠道销售明细及客户往来情况表(含未结订单-发出商品)
4、 对应收货款进行跟踪并与相关业务部门沟通预期回款进度，月度平台相关付费项目预计，将业务部门协调结果分平台、渠道制作资金回款月度计划提交总账会计汇总资金预算，上报财务总监审核。
任职要求：
1、大专以上学历，财务会计相关专业;
2、具备2年以上销售会计工作 经验 ，必须具有1年以上电商服饰箱包等相关行业;
3、具有较全面的财务专业知识，熟悉国内会计准则以及相关的财务法规和政策;
4、具备很强的沟通能力和抗压能力，有团队意识。
户往来余额表。
销售会计工作职责相关 文章 ：
★ 关于会计员的工作职责
★ 会计岗位职责具体内容
★ 会计岗位工作职责
★ 会计的具体工作职责
★ 会计的主要工作职责
★ 会计人员的工作岗位职责
★ 企业销售出纳职责
★ 商业会计岗位职责
★ 销售会计个人工作总结范文
★ 会计部门工作职责
