关于记账会计岗位职责（精选6篇）
在生活中，越来越多人会接触到岗位职责，岗位职责是组织考核的依据。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？以下是我精心整理的关于记账会计岗位职责（精选6篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
1、负责供应商采购账款管理及付款审核，采购入库审核，做好日常与供应链部门的沟通工作。
2、负责供应商欠票台帐统计，欠票催。收，保证应付账款科目的正确。
3、负责产品销售合同审核、货款催收、产成品出入库成本核算。
4、原材料、半成品、产成品库房会计，监管相应物料并复核盘点数据，制作盘点报告。
5、ERP供应链系统单据审核，生产凭证，月末结账等工作。
6、生产部门固定资产及无形资产管理，计提折旧摊销。
7、退换、返修品数据审核监管。
8、按照批次等核算产品成本，保证存货科目的正确。
9、产品投入、在产、产出成本分析。
9、完成上级交办的其它工作。
1、终端往来账务处理，样机盘点、价格管控、提单管控、往来费用审核等；
2、负责应收、应付账务核算；
3、负责终端门店的盘点工作；
4、所负责区域的销售日报的编制工作；
5、领导安排的其他工作。
1、依据公司制度和财经法规要求审核预算费用及规范费用报销；
2、财务会计核算和预算会计核算；
3、制作单体利润中心预算管理报表；
4、汇编公司预算管理报表；
5、根据公司内部管理要求编辑整理经营管理数据；
1、负责企业日常财务处理，及时准确完成税务申报工作；
2、按要求及时准备完成公司财税数据报表等相关工作；
3、财务相关文件的整理、归档和保管；
4、及时了解财税正常变化，定期思考总结汇报上级；
5、上级交代的其他工作。
1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理解决所负责的任务；
2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门；
3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登账；
4、对已审核的.原始凭证及时填制记账；
5、准备、分析、核对税务相关问题；
1、负责销售的发票的开具、保管、领用及月末对账；
2、增值税进项税认证及月末核对；
3、银行存款、回单、对账的打印及银行存款余额对账工作；
4、负责国税税务的报表的申报工作；
5、负责关联方往来财务的核对工作；
6、负责会计档案的打印、装订及归档工作；
7、按时完成领导安排的其他工作。
年末财务人员需要做以下工作：
1、督促业务人员及时办理报销。
2、核对往来账。
3、资产盘点。
4、单据审核。
5、检查财务预算完成情况。
5、测算企业所得税的税负水水平等。
年底结账所需分录
一、 工会经费
按工资总额2%提取工会经费
借：成本或费用——工会经费
贷：应付职工薪酬——工会经费
二、 计提固定资产折旧
借：成本或费用——折旧费
贷：累计折旧
三、 摊销费用
借：成本或费用
贷：无形资产（长期待摊费用）
四、 计提税金
借：税金及附加
贷：应交税费——城建税及附加
会计工作流程的七个步骤分别是：审核原始凭证、编制记账凭证、登记会计账簿、记账凭证汇总、登记总账、对账结账、编制会计报表。
1、审核原始凭证。检查原始凭证是否合规，记录是否准确、无误，签字是否齐全。
2、编制记账凭证。根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。
3、登记会计账簿。首先对记账凭证按时间顺序进行编号，再根据记账凭证上的科目，逐笔登记到对应的账簿上。
4、记账凭证汇总。汇总的顺序是：按凭证上的编号排好顺序，然后根据凭证上的科目做丁字账，一个科目一个科目的抄写，最后合计，看借方总合计数是否等于贷方总合计数，相等了，说明平了，然后把数据抄写在记账凭证汇总表上。
5、登记总账。根据试算平衡的记账凭证汇总表，登记总账。登记总账和明细账有点不同，在明细账上，借方、贷方各自记一行，而总账是借贷方在一行上。还有，明细账是按照凭证记的，总账是按着汇总登记的。
6、对账结账。记完总账就该对账和结账了，只要凭证是正确的，登记完的账也是正确的，要做到账证相符、账账相符、账实相符、账表相符。结账就是结算出把一段时间内本期的发生额合计和余额，然后将余额结转下期或者转入新账。
7、编制会计报表。记完总账后，试算平衡了，就可以编制财务会计报表了。最重要的报表：资产负债表、利润表和现金流量表。
